青海大學(xué)附屬醫(yī)院

 

2016年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分青海大學(xué)附屬醫(yī)院概況

一、部門職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年度部門決算情況說明

 

第四部分名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分 青海大學(xué)附屬醫(yī)院概況

一、部門職能

青海大學(xué)附屬醫(yī)院始建于1959年12月。是集醫(yī)療、教學(xué)、科研等為一體的大型綜合性“三級甲等”醫(yī)院，是我省唯一一所高等院校直屬教學(xué)醫(yī)院，也是我省醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)的龍頭單位之一，在省內(nèi)有著廣泛的社會影響力。青海大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院、青海紅十字博愛醫(yī)院、青海省陸軍預(yù)備役步兵旅醫(yī)院均附設(shè)在我院。是青海省抗癌協(xié)會、青海省康復(fù)醫(yī)學(xué)會和青海省包蟲病學(xué)會的掛靠單位。曾榮獲全國“五一勞動獎狀”、“全國百姓放心示范醫(yī)院”、“全國百姓放心百佳示范醫(yī)院”、“青海玉樹地震災(zāi)后重建先進集體”、“全國職業(yè)道德建設(shè)先進單位”、“西寧市民族團結(jié)進步先進集體”等多個榮譽稱號。

醫(yī)療：全院編制床位2200張，開放正式床位1806張，全年門診量170余萬人次，住院病人6萬余人次，完成各類手術(shù)萬余例。病床利用率、危重病人搶救成功率、治愈好轉(zhuǎn)率均達95%以上。成功開展了肝臟移植、腎臟移植、角膜移植、造血干細胞移植及心臟右室多部位起搏術(shù)、射頻消融術(shù)、體外循環(huán)冠狀動脈搭橋術(shù)、經(jīng)頸內(nèi)靜脈途徑肝內(nèi)門腔分流術(shù)等新技術(shù)。

人才：全院現(xiàn)有在職職工2271人，衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員2136人。其中，高級衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)職務(wù)人員363人(正高級124人，副高級239人)。醫(yī)學(xué)博士32人，醫(yī)學(xué)碩士245人，醫(yī)師隊伍中碩士博士占12.97%。血液病學(xué)團隊和包蟲病學(xué)團隊是青海省人才“小高地”建設(shè)單位。全院擁有護理人員1136人，中級職稱282人，副高以上29人。開展“優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)示范工程”，推行了整體護理責(zé)任包干制，為患者提供包括生活護理、病情觀察、用藥指導(dǎo)、臨床治療、康復(fù)和健康指導(dǎo)在內(nèi)的全程護理服務(wù)，實現(xiàn)了真正意義上的整體護理。全院離休職工4人，退休人員自本年起由社保局統(tǒng)一核對管理退休人數(shù)、發(fā)放退休工資。

設(shè)備：我院擁有256層螺旋CT機、3.0T多源發(fā)射磁共振成像儀、平板式X線數(shù)字血管成像系統(tǒng)、直線加速器、數(shù)字胃腸X光機、臨床醫(yī)學(xué)檢驗流水線、全自動生化分析儀、彩色多普勒超聲診斷儀、德爾格麻醉機、手術(shù)顯微鏡、電子胃鏡、腹腔鏡、胸腔鏡、宮腔鏡、等離子電切鏡、鈥激光等萬元以上大、中型醫(yī)療設(shè)備；設(shè)有中央監(jiān)護系統(tǒng)、中央監(jiān)護系統(tǒng)床旁病人監(jiān)護儀、高級病人監(jiān)護儀、電外科能量平臺、內(nèi)鏡中心、整體供應(yīng)室、數(shù)字化一體手術(shù)間、百級層流手術(shù)室、靜脈配置中心、瑞士樂氣動物流系統(tǒng)、體外循環(huán)系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)施。

學(xué)科：全院設(shè)有47個臨床科室和9個醫(yī)技科室。其中，國家級臨床重點�？婆嘤龑W(xué)科3個（普通外科學(xué)、腫瘤學(xué)和心血管內(nèi)科學(xué)），省級臨床重點�？婆嘤龑W(xué)科3個（內(nèi)分泌與代謝病學(xué)、骨科學(xué)和肝膽外科學(xué)）。設(shè)有全科醫(yī)師培訓(xùn)基地、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、內(nèi)鏡診療技術(shù)培訓(xùn)基地、心血管疾病介入診療培訓(xùn)基地和化學(xué)中毒醫(yī)療救治基地5個國家級醫(yī)學(xué)基地。還是國家級腦卒中防治與篩查基地醫(yī)院、中國紅十字基金會“天使陽光基金”定點醫(yī)院和“七彩夢貧困聾兒人工耳蝸搶救性康復(fù)項目”定點醫(yī)院。

教學(xué)：臨床教學(xué)是我院主要的工作任務(wù)之一。常年承擔(dān)本科教學(xué)、研究生培養(yǎng)、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、全科醫(yī)師培訓(xùn)、基層醫(yī)療機構(gòu)骨干醫(yī)師培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和進修醫(yī)師帶教等多層次教學(xué)工作。全院設(shè)有20個臨床醫(yī)學(xué)教研室，擁有8個二級學(xué)科、22個三級學(xué)科碩士學(xué)位授予點。內(nèi)科學(xué)（高原醫(yī)學(xué)方向）具備博士學(xué)位授權(quán)資格。2011年臨床醫(yī)學(xué)被教育部學(xué)位委員會批準(zhǔn)為一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)建設(shè)單位。全院共有碩士研究生導(dǎo)師189人，博士研究生導(dǎo)師7人。   

內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)等32個學(xué)科被批準(zhǔn)為國家級住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地，并順利招生。在省衛(wèi)生計生委、省教育廳和青海大學(xué)的支持下，已建成規(guī)范的臨床基本技能模擬培訓(xùn)中心。

科研：科研工作是體現(xiàn)創(chuàng)新的重要方面，也是促進學(xué)科發(fā)展和人才培養(yǎng)、提高整體醫(yī)療技術(shù)水平的有效途徑。醫(yī)院高度重視科研工作，建立了科研創(chuàng)新激勵機制，營造了濃厚的科研氛圍，為了支持中青年專業(yè)技術(shù)人員開展科研活動，醫(yī)院于2009年設(shè)立了“青海大學(xué)附屬醫(yī)院中青年科研基金”，每年配套100萬元資金作為中青年專業(yè)技術(shù)人員的科研啟動經(jīng)費。近5年，共承擔(dān)國家級和省部級科研項目91項，其它項目163項。通過科技成果評價并獲得省級科技成果101項，其中12項達到國際先進水平，其余均達到國內(nèi)領(lǐng)先和國內(nèi)先進水平。榮獲青海省科技進步二等獎2項，三等獎2項；青海省自然科學(xué)優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文獎一等獎1篇，二等獎3篇；發(fā)表學(xué)術(shù)論文1422篇，其中SCI收錄23篇。

二、部門決算單位構(gòu)成

2016年度決算編制范圍包括預(yù)算單位1個。年末人數(shù)2899人，其中在職人員2271人，離休人員4人，退休人員624人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年度部門決算報表

收入支出決算總表             公開01表   部門：青海大學(xué)附屬醫(yī)院         金額單位：萬元   收入 支出   項目 行次 決算數(shù) 項目 行次 決算數(shù)   一、財政撥款收入 1 19315.02　 一、一般公共服務(wù)支出 35 0.00　   　　其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 2 0.00　 二、外交支出 36 0.00　   二、上級補助收入 3 0.00　 三、國防支出 37 0.00　   三、事業(yè)收入 4 125324.98　 四、公共安全支出 38 0.00　   四、經(jīng)營收入 5 0.00　 五、教育支出 39 0.00　   五、附屬單位上繳收入 6 0.00　 六、科學(xué)技術(shù)支出 40 0.00　   六、其他收入 7 846.34　 七、文化體育與傳媒支出 41 0.00　   　 8 　 八、社會保障和就業(yè)支出 42 5257.29　   　 9 　 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 43 139980.76　   　 10 　 十、節(jié)能環(huán)保支出 44 0.00　   　 11 　 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 45 0.00　   　 12 　 十二、農(nóng)林水支出 46 0.00　   　 13 　 十三、交通運輸支出 47 0.00　   　 14 　 十四、資源勘探信息等支出 48 0.00　   　 15 　 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 49 0.00　   　 16 　 十六、金融支出 50 0.00　   　 17 　 十七、援助其他地區(qū)支出 51 0.00　   　 18 　 十八、國土海洋氣象等支出 52 0.00　   　 19 　 十九、住房保障支出 53 0.00　   　 20 　 二十、糧油物資儲備支出 54 0.00　   　 21 　 二十一、其他支出 55 0.00　   　 22 　 二十二、債務(wù)還本支出 56 0.00　   　 23 　 二十三、債務(wù)付息支出 57 0.00　   本年收入合計 24 145486.34　 本年支出合計 58 　       145238.05   用事業(yè)基金彌補收支差額 25 0.00　 結(jié)余分配 59            297.50   年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 2927.59　 交納所得稅 60 　   基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 27 　 提取職工福利基金 61 　   項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28 　 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 62 　   經(jīng)營結(jié)余 29 　 其他 63 　   　 30 　 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 64 　         2878.38   　 31 　 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 65 　   　 32 　 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 66 　   　 33 　 經(jīng)營結(jié)余 67 　   總計 34 148413.93　 總計 68 　148413.93       收入決算表                         公開02表   部門：青海大學(xué)附屬醫(yī)院               金額單位：萬元 項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入 支出功能分類科目編碼 科目名稱 類 款 項 欄次 1 2 3 4 5 6 7   合計 145486.34　 19315.02　 0.00　 125324.98　 0.00　 0.00　 846.34　   208 　社會保障和就業(yè)支出 5257.29　 2677.28　 0.00　 2580.01　 0.00　 0.00　 0.00　 20805 行政事業(yè)單位退休 5134.00　 2677.28　 0.00　 2456.72　 0.00　 0.00　 0.00　 2080502 　事業(yè)單位離退休 55.30　 34.47　 0.00　 20.83　 0.00　 0.00　 0.00　 2080505 機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出 2834.55　 1412.61　 0.00　 1421.94　 0.00　 0.00　 0.00　 2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 1186.29 735.43 0.00 450.86   0.00 0.00 0.00   2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出 1057.85 494.77 0.00 563.08 0.00 0.00 0.00   20808 撫恤 123.29 0.00 0.00 123.29 0.00 0.00 0.00   2080801 死亡撫恤 123.29 0.00 0.00 123.29 0.00 0.00 0.00   210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 140229.05 16637.74 0.00 122744.97 0.00 0.00 846.34   21002 公立醫(yī)院 134174.32 11682.90 0.00 121645.08 0.00 0.00 846.34   2100201 綜合醫(yī)院 134174.32 11682.90 0.00 121645.08 0.00 0.00 846.34   21004 公共衛(wèi)生 4954.84 4954.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   2100409 重大公共衛(wèi)生專項 154.84 154.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   2100499 其他公共衛(wèi)生支出 4800.00 4800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   21099 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 1099.89 0.00 0.00 1099.89 0.00 0.00 0.00   2109901 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 1099.89 0.00 0.00 1099.89 0.00 0.00 0.00
								支出決算表
																	公開03表
部門：青海大學(xué)附屬醫(yī)院																	金額單位：萬元
項目							本年支出合計	基本支出		項目支出			上繳上級支出		經(jīng)營支出		對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	欄次				1	2		3			4		5		6
			合計				145238.05	134679.10		10558.95			0.00		0.00		0.00
208			社會保障和就業(yè)支出				5257.29	5257.29		0.00			0.00		0.00		0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休				5134.00	5134.00		0.00			0.00		0.00		0.00
2080502			事業(yè)單位離退休				55.30	55.30		0.00			0.00		0.00		0.00
2080505			機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出				2834.55	2834.55		0.00			0.00		0.00		0.00
2080506			機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出				1186.29	1186.29		0.00			0.00		0.00		0.00
2080599			其他行政事業(yè)單位離退休支出				1057.85	1057.85		0.00			0.00		0.00		0.00
20808			撫恤				123.29	123.29		0.00			0.00		0.00		0.00
2080801			死亡撫恤				123.29	123.29		0.00			0.00		0.00		0.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出				139980.76	129421.81		10558.95			0.00		0.00		0.00
21001			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)				50.70	0.00		50.70			0.00		0.00		0.00
2100199			其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出				50.70	0.00		50.70			0.00		0.00		0.00
21002			公立醫(yī)院				133698.15	129421.81		4276.34			0.00		0.00		0.00
2100201			綜合醫(yī)院				133595.57	129421.81		4173.76			0.00		0.00		0.00
2100299			其他公立醫(yī)院支出				102.58	0.00		102.58			0.00		0.00		0.00
21004			公共衛(wèi)生				5560.57	0.00		5560.57			0.00		0.00		0.00
2100409			重大公共衛(wèi)生專項				760.57	0.00		760.57			0.00		0.00		0.00
2100499			其他公共衛(wèi)生支出				4800.00	0.00		4800.00			0.00		0.00		0.00
21005			醫(yī)療保障				5.50	0.00		5.50			0.00		0.00		0.00
2100599			其他醫(yī)療保障支出				5.50	0.00		5.50			0.00		0.00		0.00
21006			中醫(yī)藥				7.00	0.00		7.00			0.00		0.00		0.00
2100601			中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項				7.00	0.00		7.00			0.00		0.00		0.00
21099			其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出				658.84	0.00		658.84			0.00		0.00		0.00
2109901			其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出				658.84	0.00		658.84			0.00		0.00		0.00
財政撥款收入支出決算總表
																公開04表
部門：青海大學(xué)附屬醫(yī)院																單位：萬元
收入						支出
項目				行次	決算數(shù)	項目（按功能分類）			行次		決算數(shù)
											小計			一般公共預(yù)算財政撥款		政府性基金預(yù)算財政撥款
欄次					1	欄次					2			3		4
一、一般公共預(yù)算財政撥款				1	19315.02	一、一般公共服務(wù)支出			31		0.00			0.00		0.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款				2	0.00	二、外交支出			32		0.00			0.00		0.00
				3		三、國防支出			33		0.00			0.00		0.00
				4		四、公共安全支出			34		0.00			0.00		0.00
				5		五、教育支出			35		0.00			0.00		0.00
				6		六、科學(xué)技術(shù)支出			36		0.00			0.00		0.00
				7		七、文化體育與傳媒支出			37		0.00			0.00		0.00
				8		八、社會保障和就業(yè)支出			38		2677.28			2677.28		0.00
				9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出			39		17128.01			17128.01		0.00
				10		十、節(jié)能環(huán)保支出			40		0.00			0.00		0.00
				11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出			41		0.00			0.00		0.00
				12		十二、農(nóng)林水支出			42		0.00			0.00		0.00
				13		十三、交通運輸支出			43		0.00			0.00		0.00
				14		十四、資源勘探信息等支出			44		0.00			0.00		0.00
				15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出			45		0.00			0.00		0.00
				16		十六、金融支出			46		0.00			0.00		0.00
				17		十七、援助其他地區(qū)支出			47		0.00			0.00		0.00
				18		十八、國土海洋氣象等支出			48		0.00			0.00		0.00
				19		十九、住房保障支出			49		0.00			0.00		0.00
				20		二十、糧油物資儲備支出			50		0.00			0.00		0.00
				21		二十一、其他支出			51		0.00			0.00		0.00
				22		二十二、債務(wù)還本支出			52		0.00			0.00		0.00
				23		二十三、債務(wù)付息支出			53		0.00			0.00		0.00
本年收入合計				24	19315.02	本年支出合計			77		19805.29			19805.29		0.00
				25					78
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余				26	1422.46	年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			79		932.20			932.20		0.00
一、一般公共預(yù)算財政撥款				27	1422.46	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)			80
二、政府性基金預(yù)算財政撥款				28	0.00	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			81
				29					82
總計				30	20737.48	總計			83		20737.48			20737.48		0.00

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
																							公開05表
部門：青海大學(xué)附屬醫(yī)院																							單位：萬元
項目												本年支出合計					基本支出						項目支出
支出功能分類科目編碼					科目名稱
類	款	項			欄次							1					2						3
					合計							19805.29					9905.18						9900.11
208					社會保障和就業(yè)支出							2677.28					2677.28						0.00
20805					行政事業(yè)單位離退休							2677.28					2677.28						0.00
2080502					事業(yè)單位離退休							34.47					34.47						0.00
2080505					機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出							1412.61					1412.61						0.00
2080506					機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出							735.43					735.43						0.00
2080599					其他行政事業(yè)單位離退休支出							494.77					494.77						0.00
210					醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出							17128.01					7227.90						9900.11
21001					醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)							50.70					0.00						50.70
2100199					其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出							50.70					0.00						50.70
21002					公立醫(yī)院							11504.24					7227.90						4276.34
2100201					綜合醫(yī)院							11401.66					7227.90						4173.76
2100299					其他公立醫(yī)院支出							102.58					0.00						102.58
21004					公共衛(wèi)生							5560.57					0.00						5560.57
2100409					重大公共衛(wèi)生專項							760.57					0.00						760.57
2100499					其他公共衛(wèi)生支出							4800.00					0.00						4800.00
21005					醫(yī)療保障							5.50					0.00						5.50
2100599					其他醫(yī)療保障支出							5.50					0.00						5.50
21006					中醫(yī)藥							7.00					0.00						7.00
2100601					中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項							7.00					0.00						7.00
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表               公開06表 部門：青海大學(xué)附屬醫(yī)院           單位：萬元 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費 經(jīng)濟分類科目編碼 科目名稱 金額 經(jīng)濟分類科目編碼 科目名稱 金額 經(jīng)濟分類科目編碼 科目名稱 金額 301 工資福利支出 8363.79　 302 商品和服務(wù)支出 　0.00 310 其他資本性支出 　0.00 30101 基本工資 5218.33　 30201 辦公費 　0.00 31001 房屋建筑物購建 　0.00 30102 津貼補貼 997.42　 30202 印刷費 　0.00 31002 辦公設(shè)備購置 0.00　 30103 獎金 0.00　 30203 咨詢費 0.00　 31003 專用設(shè)備購置 0.00　 30104 其他社會保障繳費 0.00　 30204 手續(xù)費 　0.00 31004 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 　0.00 30106 伙食補助費 0.00　 30205 水費 　0.00 31005 大型修繕 　0.00 30107 績效工資 0.00　 30206 電費 　0.00 31006 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 　0.00 30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 1412.61　 30207 郵電費 　0.00 31007 物資儲備 　0.00 30109 職業(yè)年金繳費 735.43　 30208 取暖費 　0.00 31008 土地補償 　0.00 30199 其他工資福利支出 0.00　 30209 物業(yè)管理費 　0.00 31009 安置補助 　0.00 303 對個人和家庭的補助 1541.39　 30211 差旅費 　0.00 31010 地上附著物和青苗補償 　0.00 30301 離休費 32.24　 30212 因公出國（境）費用 　0.00 31011 拆遷補償 　0.00 30302 退休費 0.00　 30213 維修(護)費 　0.00 31012 公務(wù)用車購置 　0.00 30303 退職（役）費 0.00　 30214 租賃費 　0.00 31013 其他交通工具購置 　0.00 30304 撫恤金 0.00　 30215 會議費 　0.00 31014 產(chǎn)權(quán)參股 　0.00 30305 生活補助 0.00　 30216 培訓(xùn)費 　0.00 31099 其他資本性支出 　0.00 30306 救濟費 0.00　 30217 公務(wù)接待費 　0.00 304 對企事業(yè)單位的補貼 　0.00 30307 醫(yī)療費 0.00　 30218 專用材料費 　0.00 30401 企業(yè)政策性補貼 　0.00 30308 助學(xué)金 0.00　 30224 被裝購置費 　0.00 30402 事業(yè)單位補貼 　0.00 30309 獎勵金  1259.51　 30225 專用燃料費 　0.00 30403 財政貼息 　0.00 30310 生產(chǎn)補貼 0.00　 30226 勞務(wù)費 　0.00 30404 其他對企事業(yè)單位的補貼 　0.00 30311 住房公積金 0.00　 30227 委托業(yè)務(wù)費 　0.00 307 債務(wù)利息支出 　0.00 30312 提租補貼 　  0.00 30228 工會經(jīng)費 　0.00 30701 國內(nèi)債務(wù)付息 　0.00 30313 購房補貼 　249.64 30229 福利費 　0.00 30707 國外債務(wù)付息 　0.00 30314 采暖補貼 　  0.00 30231 公務(wù)用車運行維護費 　0.00 399 其他支出 　0.00 30315 物業(yè)服務(wù)補貼 　  0.00 30239 其他交通費用 　0.00 39906 贈與 　0.00 30399 其他對個人和家庭的補助支出 　  0.00 30240 稅金及附加費用 　0.00 　 　 　 　 　 　 30299 其他商品和服務(wù)支出 　0.00 　   　 人員經(jīng)費合計 　9905.18 公用經(jīng)費合計 　0.00             一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
																						公開07表
部門：青海大學(xué)附屬醫(yī)院																				單位：萬元
2016年度預(yù)算數(shù)														2016年度決算數(shù)
合計				因公出國（境）費				公務(wù)用車購置及運行費					公務(wù)接待費	合計		因公出國（境）費			公務(wù)用車購置及運行費						公務(wù)接待費
								小計	公務(wù)用車購置費	公務(wù)用車運行費									小計		公務(wù)用車購置費			公務(wù)用車運行費
1				2				3	4	5			6	7		8			9		10			11	12
0.00				0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00			0.00		0.00			0.00	0.00

 

 

 

第三部分青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年度部門決算情況說明

 

一、關(guān)于青海大學(xué)2016年度部門決算收支總體情況說明

青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年度收支總決算148,413.93萬元，比2015年收支總決算增加6,489.63萬元。主要原因是：醫(yī)療服務(wù)人次增加所致。

二、關(guān)于青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年度收入決算情況說明

本年收入合計145,483.34萬元，其中：財政撥款收入19,315.02萬元，占13.28%；事業(yè)收入125,324.98萬元，占86.14%；其他收入846.34萬元，占0.58%。

三、關(guān)于青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年度支出決算情況說明

本年支出合計145,238.05萬元，其中：基本支出134,679.10萬元，占92.73%；項目支出10,558.95萬元，占7.27%。

四、關(guān)于青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年度財政撥款收支總決算20,737.48萬元。與2015年相比，財政撥款收入減少1,150.09萬元,下降5.62%；財政撥款支出減少253.65萬元，下降1.26%。主要原因是：項目撥款減少所致。

五、關(guān)于青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年度財政撥款支出19,805.29萬元，占本年支出合計的13.64%。與2015年相比，財政撥款支出減少253.64萬元，下降1.26%。主要原因是：項目撥款減少所致。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年度財政撥款支出主要用于以下方面：

1、社會保障和就業(yè)(類)支出2,677.28萬元，占13.52%,主要用于事業(yè)單位開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出以及機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費支出。

2、醫(yī)療衛(wèi)生(類)支出17,128.01萬元，占86.48%,主要用于在職人員工資、醫(yī)療衛(wèi)生、重大疾病預(yù)防控制及突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理等方面的支出。

3、結(jié)轉(zhuǎn)下年932.20萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（三）財政撥款支出決算的具體情況

青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為6,652.48萬元，支出決算為9,905.18萬元，完成年初預(yù)算的148.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于國家政策調(diào)整，職工薪酬增加后，所追加的預(yù)算數(shù)。其中：

1、社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為1,581.38萬元，支出決算為2,677.28萬元，完成年初預(yù)算的169.30%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)追加預(yù)算。

2、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出。年初預(yù)算為5,071.10萬元，支出決算為7,227.90萬元，完成年初預(yù)算的142.53%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)追加預(yù)算。

六、關(guān)于青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出9,905.18萬元，其中：人員經(jīng)費9,905.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

八、其他重要事項的情況說明

國有資產(chǎn)占用情況。截至2016年12月31日，青海大學(xué)附屬醫(yī)院共有車輛17輛，其中：一般公務(wù)用車5輛、其他用車12輛（為我部門用于醫(yī)療搶救等方面的車輛）；單價50萬元以上通用設(shè)備193臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備95臺（套）。

 

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，如投資收益、利息收入等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指**機關(guān)及所屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。包括住房公積金、提租補貼和購房補貼三個項級科目。1.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租補貼：指按照房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，向職工發(fā)放的租金補貼，人均標(biāo)準(zhǔn)*元/月。3.購房補貼：指1998年住房分配貨幣化改革以后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補貼。

十、結(jié)余分配：指當(dāng)年結(jié)余的分配情況。主要包括事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金，交納所得稅、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金以外的結(jié)余分配情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指預(yù)算單位對所屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指財政資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中，因公出國（境）費是指單位工作人員因公務(wù)出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中發(fā)生的租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費支出是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。